---

تدقيق المخاطر (نموذج تطبيقي معبأ)

🏆 نموذج استرشادي مكتمل (Gold Standard): يوضح هذا المستند التطبيق العملي المتكامل لهذا النموذج وفق معايير تسليمات (PMO-06.06). كافة الأسماء والبيانات الواردة هي لأغراض العرض التوضيحي والمحاكاة المؤسسية الفرضية.

---

شركة القمة للحلول المؤسسية المتقدمة

مشروع المنظومة السحابية الموحدة لتخطيط الموارد وسلاسل الإمداد - PRJ-2026-ERP-01

تقرير تدقيق المخاطر

تاريخ الإعداد: 2026-03-15	مدير المشروع: م. فيصل الحربي، PMP	إعداد: م. فيصل الحربي، PMP (مدير المشروع)

---

1. معلومات التدقيق

الحقل	الإدخال
نطاق التدقيق	نشر وتشغيل المنظومة السحابية الموحدة وتكاملها مع الأنظمة الأساسية
الفترة المشمولة بالتدقيق	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة
مستوى التحليل	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة
الوثائق المرجعية المراجعة	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة
منهجية التدقيق	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة

---

2. تدقيقات أحداث المخاطر

حدث الخطر	السبب	الاستجابة المطبقة	تعليق
معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة	تحديث متطلبات التكامل الأمني السحابي	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة
معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة	توسيع نطاق التقارير التحليلية لإدارة العمليات	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة
معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة	مواءمة مسارات النشر مع إغلاق الربع المالي	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة

---

3. تدقيقات الاستجابة للمخاطر

حدث الخطر	الاستجابة	ناجحة؟	إجراءات للتحسين
معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة
معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة
معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة

---

4. تدقيق عمليات إدارة المخاطر

4.1 الامتثال للعمليات

عملية إدارة المخاطر	متبعة كما خُطط لها؟	ملاحظة
تخطيط إدارة المخاطر	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة	تم التحقق من الجاهزية والامتثال لضوابط الأمن السيبراني
تحديد المخاطر	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة	جلسات المتابعة والتنسيق مستمرة وفق الجدول المعتمد
إجراء التحليل النوعي للمخاطر	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة	تم رصد مخصص الطوارئ المعتمد لهذه المرحلة
إجراء التحليل الكمي للمخاطر	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة	مؤشرات الأداء التشغيلي ضمن الحدود المستهدفة
تخطيط الاستجابة للمخاطر	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة	تم التحقق من الجاهزية والامتثال لضوابط الأمن السيبراني
التحكم في المخاطر	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة	جلسات المتابعة والتنسيق مستمرة وفق الجدول المعتمد

4.2 الأدوات والتقنيات

عملية إدارة المخاطر	الأدوات والتقنيات المستخدمة	ناجحة؟
تحديد المخاطر	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة
إجراء التحليل النوعي للمخاطر	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة
إجراء التحليل الكمي للمخاطر	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة
تخطيط الاستجابة للمخاطر	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة
التحكم في المخاطر	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة

---

5. الممارسات الجيدة

تم توثيق هذا القسم واعتماده بالتفصيل وفق خطة المشروع التشغيلية لشركة القمة للحلول المؤسسية المتقدمة، بما يضمن التوافق الكامل مع أفضل ممارسات الحوكمة الصادرة عن مكتب إدارة المشاريع (PMO).

---

6. مجالات التحسين

مجال التحسين	خطة التحسين	تاريخ المتابعة / الإجراء التصحيحي
تقني وتكاملي	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة	2026-06-30
تنظيمي وتشغيلي	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة	2026-09-30
حوكمة وامتثال	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة	2026-11-30

---

7. ملاحظات

تم توثيق هذا القسم واعتماده بالتفصيل وفق خطة المشروع التشغيلية لشركة القمة للحلول المؤسسية المتقدمة، بما يضمن التوافق الكامل مع أفضل ممارسات الحوكمة الصادرة عن مكتب إدارة المشاريع (PMO).

---

الاعتماد والموافقات

الدور	الاسم	التوقيع	التاريخ
كبير مدققي المخاطر	أ. عادل المطيري، CIA	[معتمد إلكترونياً]	2026-03-18
مدير المخاطر	أ. ليلى العمري، PMI-RMP	[معتمد إلكترونياً]	2026-03-18
راعي المشروع	د. منى الغامدي (نائب الرئيس لتقنية المعلومات)	[معتمد إلكترونياً]	2026-03-18
---

النموذج: تقرير تدقيق المخاطر | المرجع: PMO-06.06
تاريخ الإنشاء: 2026-03-15 10:00 بتوقيت مكة المكرمة, بواسطة تسليمات