---

{{اسم_الشركة}}

{{اسم_المشروع}} - {{معرف_المشروع}}

تقرير تدقيق المخاطر

تاريخ الإعداد: {{التاريخ_الحالي}}	مدير المشروع: {{اسم_مدير_المشروع}}	إعداد: {{معد_الوثيقة}}

---

1. معلومات التدقيق

الحقل	الإدخال
نطاق التدقيق	[ أضف التفاصيل... ]
الفترة المشمولة بالتدقيق	[ أضف التفاصيل... ]
مستوى التحليل	[ أضف التفاصيل... ]
الوثائق المرجعية المراجعة	[ أضف التفاصيل... ]
منهجية التدقيق	[ أضف التفاصيل... ]

---

2. تدقيقات أحداث المخاطر

حدث الخطر	السبب	الاستجابة المطبقة	تعليق
[ أضف التفاصيل... ]	[ أضف التفاصيل... ]	[ أضف التفاصيل... ]	[ أضف التفاصيل... ]
[ أضف التفاصيل... ]	[ أضف التفاصيل... ]	[ أضف التفاصيل... ]	[ أضف التفاصيل... ]
[ أضف التفاصيل... ]	[ أضف التفاصيل... ]	[ أضف التفاصيل... ]	[ أضف التفاصيل... ]

---

3. تدقيقات الاستجابة للمخاطر

حدث الخطر	الاستجابة	ناجحة؟	إجراءات للتحسين
[ أضف التفاصيل... ]	[ أضف التفاصيل... ]	[ أضف التفاصيل... ]	[ أضف التفاصيل... ]
[ أضف التفاصيل... ]	[ أضف التفاصيل... ]	[ أضف التفاصيل... ]	[ أضف التفاصيل... ]
[ أضف التفاصيل... ]	[ أضف التفاصيل... ]	[ أضف التفاصيل... ]	[ أضف التفاصيل... ]

---

4. تدقيق عمليات إدارة المخاطر

4.1 الامتثال للعمليات

عملية إدارة المخاطر	متبعة كما خُطط لها؟	ملاحظة
تخطيط إدارة المخاطر	[ أضف التفاصيل... ]	[ أضف التفاصيل... ]
تحديد المخاطر	[ أضف التفاصيل... ]	[ أضف التفاصيل... ]
إجراء التحليل النوعي للمخاطر	[ أضف التفاصيل... ]	[ أضف التفاصيل... ]
إجراء التحليل الكمي للمخاطر	[ أضف التفاصيل... ]	[ أضف التفاصيل... ]
تخطيط الاستجابة للمخاطر	[ أضف التفاصيل... ]	[ أضف التفاصيل... ]
التحكم في المخاطر	[ أضف التفاصيل... ]	[ أضف التفاصيل... ]

4.2 الأدوات والتقنيات

عملية إدارة المخاطر	الأدوات والتقنيات المستخدمة	ناجحة؟
تحديد المخاطر	[ أضف التفاصيل... ]	[ أضف التفاصيل... ]
إجراء التحليل النوعي للمخاطر	[ أضف التفاصيل... ]	[ أضف التفاصيل... ]
إجراء التحليل الكمي للمخاطر	[ أضف التفاصيل... ]	[ أضف التفاصيل... ]
تخطيط الاستجابة للمخاطر	[ أضف التفاصيل... ]	[ أضف التفاصيل... ]
التحكم في المخاطر	[ أضف التفاصيل... ]	[ أضف التفاصيل... ]

---

5. الممارسات الجيدة

[ أضف التفاصيل... ]

---

6. مجالات التحسين

مجال التحسين	خطة التحسين	تاريخ المتابعة / الإجراء التصحيحي
[ أضف التفاصيل... ]	[ أضف التفاصيل... ]	[ أضف التفاصيل... ]
[ أضف التفاصيل... ]	[ أضف التفاصيل... ]	[ أضف التفاصيل... ]
[ أضف التفاصيل... ]	[ أضف التفاصيل... ]	[ أضف التفاصيل... ]

---

7. ملاحظات

[ أضف التفاصيل... ]

---

الاعتماد والموافقات

الدور	الاسم	التوقيع	التاريخ
كبير مدققي المخاطر	{{اسم_كبير_المدققين}}	_______________________	[.... -.... -.... ]
مدير المخاطر	{{اسم_مدير_المخاطر}}	_______________________	[.... -.... -.... ]
راعي المشروع	{{اسم_راعي_المشروع}}	_______________________	[.... -.... -.... ]
---

سجل التدقيق الإلكتروني: Hash SHA256: {{رمز_تجزئة_التدقيق_SHA256}}
النموذج: تقرير تدقيق المخاطر | المرجع: PMO-06.06
تاريخ الإنشاء: {{وقت_الإنشاء}}, بواسطة تسليمات