👥 مصفوفة RACI والصلاحيات والاعتماد المؤسسي لمكتب إدارة المشاريع
مرجع الوثيقة: TASLEEMAT-GOVERNANCE-RACI-AR-v2.0
النطاق: مصفوفة الحوكمة والاعتمادات الشاملة لكافة مخرجات تسليمات الـ 114
المعايير: متوافق مع معايير معهد إدارة المشاريع العالمي PMI PMBOK®
🎯 نظرة عامة تنفيذية
تحدد هذه المصفوفة الصلاحيات والحوكمة المؤسسية لإعداد، واعتماد، واستشارة، وإبلاغ كافة الوثائق في منظومة مكاتب إدارة المشاريع: * المسؤول عن الإعداد (Responsible / Author): الدور التشغيلي المكلف بصياغة الوثيقة وتحديث بياناتها. * المعتمد والموقع (Accountable / Sign-off Authority): السلطة التنفيذية المسؤولة نظامياً عن اعتماد الوثيقة وخط الأساس. * المستشار (Consulted): الخبراء والمعنيون الذين يقدمون المدخلات الفنية والتشغيلية. * المُبَلَّغ (Informed / Reported To): الجهات التي تتلقى التقارير والنسخ المعتمدة.
🏛️ جدول مصفوفة الصلاحيات والحوكمة RACI (كافة المخرجات الـ 114)
| الرمز | اسم المخرج الإداري | المسؤول عن الإعداد (Author) | المعتمد والموقع (Sign-off) | المستشارون (Consulted) | المُبَلَّغون (Informed) |
|---|---|---|---|---|---|
PMO-00.01 |
خارطة طريق المحفظة | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-00.02 |
ميثاق البرنامج | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-00.03 |
سجل الاعتماديات المتبادلة | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-00.04 |
مصفوفة سعة الموارد | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-00.05 |
تقييم نضج مكتب إدارة المشاريع | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-00.06 |
مصفوفة مواءمة الأهداف والنتائج الرئيسية | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-01.01 |
دراسة الجدوى (Business Case) | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-01.02 |
خطة إدارة الفوائد | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-01.03 |
سجل تحقيق القيمة | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-01.04 |
تقرير تحليل الفجوات | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-02.01 |
خطة التخصيص | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-02.02 |
خطة حوكمة الذكاء الاصطناعي | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-02.03 |
تقييم جاهزية الذكاء الاصطناعي | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-02.04 |
نموذج حالة استخدام الذكاء الاصطناعي | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-02.05 |
بطاقة نموذج الذكاء الاصطناعي | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-02.06 |
تقييم خصوصية البيانات وأخلاقياتها | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-03.01 |
ميثاق المشروع | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-03.02 |
رؤية المنتج | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-03.03 |
سجل الافتراضات | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-03.04 |
سجل المعنيين | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-03.05 |
تحليل المعنيين | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.01.01 |
خطة إدارة المشروع | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.01.02 |
خطة إدارة التغيير | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.01.03 |
خارطة طريق المشروع | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.02.01 |
خطة إدارة النطاق | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.02.02 |
خطة إدارة المتطلبات | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.02.03 |
وثائق المتطلبات | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.02.04 |
مصفوفة تتبع المتطلبات | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.02.05 |
بيان نطاق المشروع | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.02.06 |
هيكل تجزئة العمل | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.02.07 |
قاموس هيكل تجزئة العمل | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.02.08 |
قائمة تراكم المنتج (Product Backlog) | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.02.09 |
نموذج تخطيط قصص المستخدم | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.03.01 |
خطة إدارة الجدول الزمني | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.03.02 |
قائمة الأنشطة | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.03.03 |
سمات النشاط | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.03.04 |
قائمة المعالم (Milestones) | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.03.05 |
المخطط الشبكي | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.03.06 |
تقديرات المدة | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.03.07 |
ورقة عمل تقدير المدة | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.03.08 |
الجدول الزمني للمشروع | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.03.09 |
خطة الإصدار | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.03.10 |
سجل تخطيط أسبوع العمل | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.04.01 |
خطة إدارة التكلفة | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.04.02 |
تقديرات التكلفة | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.04.03 |
ورقة عمل تقدير التكلفة | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.04.04 |
الخط المرجعي للتكلفة | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.05.01 |
خطة إدارة الجودة | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.05.02 |
مقاييس الجودة | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.05.03 |
تعريف الجاهزية والاكتمال | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.06.01 |
خطة إدارة الموارد | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.06.02 |
متطلبات الموارد | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.06.03 |
هيكل تجزئة الموارد (RBS) | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.06.04 |
مصفوفة تعيين المسؤوليات (RAM) | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.06.05 |
ميثاق الفريق | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.06.06 |
مؤشر الأمان النفسي وصحة الفريق | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.07.01 |
خطة إدارة الاتصالات | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.07.02 |
مصفوفة توزيع وقنوات التواصل | مدير المشروع / المعد | راعي المشروع ومدير PMO | الخبراء الفنيون وقادة الفرق | اللجنة التوجيهية وأصحاب المصلحة |
PMO-04.08.01 |
خطة إدارة المخاطر | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.08.02 |
سجل المخاطر | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.08.03 |
تقييم الاحتمالية والأثر | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.08.04 |
مصفوفة الاحتمالية والأثر | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.08.05 |
ورقة بيانات المخاطر | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.08.06 |
تقرير المخاطر | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.08.07 |
خطة عمل التخفيف من المخاطر | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.09.01 |
خطة إدارة المشتريات | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.09.02 |
استراتيجية المشتريات | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.09.03 |
معايير اختيار المصدر | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.09.04 |
بيان العمل (SOW) | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.09.05 |
طلب تقديم عروض (RFP) | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.10.01 |
خطة إشراك المعنيين | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.10.02 |
مصفوفة تقييم انخراط المعنيين | مدير المشروع / المعد | راعي المشروع ومدير PMO | الخبراء الفنيون وقادة الفرق | اللجنة التوجيهية وأصحاب المصلحة |
PMO-04.11.01 |
استراتيجية وخطة إدارة التغيير المؤسسي | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.11.02 |
خطة وسجل التدريب | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.12.01 |
خطة إدارة الاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-04.13.01 |
خطة أمن المعلومات والامتثال التنظيمي | مدير المشروع / المعد | راعي المشروع ومدير PMO | الخبراء الفنيون وقادة الفرق | اللجنة التوجيهية وأصحاب المصلحة |
PMO-05.01 |
سجل المشكلات | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-05.02 |
سجل القرارات | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-05.03 |
طلب تغيير | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-05.04 |
سجل التغييرات | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-05.05 |
تدقيق الجودة | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-05.06 |
تقييم أداء الفريق | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-05.07 |
سجل الدروس المستفادة | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-05.08 |
مراجعة المرحلة (Retrospective) | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-05.09 |
سجل مكتبة الأوامر (Prompts) | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-05.10 |
سجل العوائق | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-05.11 |
محضر الاجتماع | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-05.12 |
قائمة التحقق لتهيئة فريق العمل | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-05.13 |
سجل بنود العمل والتكليفات | مدير المشروع / المعد | راعي المشروع ومدير PMO | الخبراء الفنيون وقادة الفرق | اللجنة التوجيهية وأصحاب المصلحة |
PMO-05.14 |
سجل التنسيق بين مسارات العمل واللقاءات اليومية | مدير المشروع / المعد | راعي المشروع ومدير PMO | الخبراء الفنيون وقادة الفرق | اللجنة التوجيهية وأصحاب المصلحة |
PMO-05.15 |
قائمة فحص وتثبت المخرجات الفنية | مدير المشروع / المعد | راعي المشروع ومدير PMO | الخبراء الفنيون وقادة الفرق | اللجنة التوجيهية وأصحاب المصلحة |
PMO-06.01 |
تقرير حالة المشروع | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-06.02 |
تقرير حالة عضو الفريق | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-06.03 |
تقرير حالة المقاول | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-06.04 |
تحليل التباين | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-06.05 |
تحليل القيمة المكتسبة (EVA) | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-06.06 |
تدقيق المخاطر | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-06.07 |
تدقيق المشتريات | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-06.08 |
نموذج قبول المنتج | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-06.09 |
بطاقة أداء المورد | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-06.10 |
نموذج اعتماد اختبار قبول المستخدم (UAT) | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-06.11 |
الفحص الصحي للمشروع | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-06.12 |
مقاييس التدفق وتدفق القيمة | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-06.13 |
لوحة معلومات اللجنة التوجيهية التنفيذية | مدير المشروع / المعد | راعي المشروع ومدير PMO | الخبراء الفنيون وقادة الفرق | اللجنة التوجيهية وأصحاب المصلحة |
PMO-06.14 |
تحليل اتجاهات المعالم والانزلاق الزمني | مدير المشروع / المعد | راعي المشروع ومدير PMO | الخبراء الفنيون وقادة الفرق | اللجنة التوجيهية وأصحاب المصلحة |
PMO-06.15 |
سجل تتبع العيوب والملاحظات | مدير المشروع / المعد | راعي المشروع ومدير PMO | الخبراء الفنيون وقادة الفرق | اللجنة التوجيهية وأصحاب المصلحة |
PMO-06.16 |
تقرير تصعيد المخاطر والمشكلات الحرجة | مدير المشروع / المعد | راعي المشروع ومدير PMO | الخبراء الفنيون وقادة الفرق | اللجنة التوجيهية وأصحاب المصلحة |
PMO-07.01 |
ملخص الدروس المستفادة | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-07.02 |
تقرير إغلاق العقد | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-07.03 |
إغلاق المشروع أو المرحلة | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-07.04 |
قائمة التحقق للانتقال إلى العمليات | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-07.05 |
مراجعة ما بعد التنفيذ | مدير المشروع / قائد الانتقال التشغيلي | راعي المشروع ومدير العمليات التشغيلية | خبراء المجال، القادة التقنيون، فريق العمل | اللجنة التوجيهية، مكتب إدارة المشاريع، أصحاب المصلحة |
PMO-07.06 |
محضر نقل المعرفة وأرشفة الأصول الرقمية | مدير المشروع / المعد | راعي المشروع ومدير PMO | الخبراء الفنيون وقادة الفرق | اللجنة التوجيهية وأصحاب المصلحة |
PMO-07.07 |
نموذج إبراء الذمة وتسريح الموارد | مدير المشروع / المعد | راعي المشروع ومدير PMO | الخبراء الفنيون وقادة الفرق | اللجنة التوجيهية وأصحاب المصلحة |
NOTE
**إخلاء مسؤولية أطر الحوكمة المقترحة**
تمثل أدوار مصفوفة المسؤوليات (RACI) وسلطات التوقيع والاعتماد الموضحة في هذا الدليل إطاراً تشغيلياً مرجعياً موصى به وفق معايير إدارة المشاريع العالمية (PMI / DGA). يجب على كل منظمة مواءمة واعتماد هذه الصلاحيات والأدوار وفق لائحة تفويض الصلاحيات الرسمية (DoA) وسياسات التدقيق الداخلي المعتمدة لديها.