سجل تتبع العيوب والملاحظات (مثال مرجعي تطبيقي)

🏆 مثال مرجعي معتمد: يوضح هذا المستند تطبيقاً عملياً مكتمل الأركان لوثيقة حوكمية متوافقة مع إطار عمل تسليمات (). جميع البيانات والأسماء محاكاة واقعية معتمدة.

شركة قمة الحلول العالمية

مشروع تحديث وتكامل أنظمة تخطيط الموارد ERP وسلاسل الإمداد - PRJ-2026-ERP-01

سجل تتبع العيوب والملاحظات

تاريخ الإعداد: 2026-03-15	مدير المشروع: فيصل الحربي، PMP	تم الإعداد بواسطة: فيصل الحربي، PMP (مدير مشاريع أول)

1. تسجيل العيب وتقييم الخطورة

معرف العيب وعنوان الملاحظة: خط الأساس المؤسسي: تم التحقق الكامل من الامتثال التشغيلي لبند معرف العيب وعنوان الملاحظة. تم توثيق المعايير التفصيلية، ومؤشرات اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، ومقاييس الأداء بما يتوافق بدقة مع معايير الحوكمة المعتمدة لمكتب إدارة المشاريع.

درجة الخطورة والأولوية والأثر التشغيلي: خط الأساس المؤسسي: تم التحقق الكامل من الامتثال التشغيلي لبند درجة الخطورة والأولوية والأثر التشغيلي. تم توثيق المعايير التفصيلية، ومؤشرات اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، ومقاييس الأداء بما يتوافق بدقة مع معايير الحوكمة المعتمدة لمكتب إدارة المشاريع.

خطوات إعادة الملاحظة والنتيجة الفعلية مقابل المتوقعة: خط الأساس المؤسسي: تم التحقق الكامل من الامتثال التشغيلي لبند خطوات إعادة الملاحظة والنتيجة الفعلية مقابل المتوقعة. تم توثيق المعايير التفصيلية، ومؤشرات اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، ومقاييس الأداء بما يتوافق بدقة مع معايير الحوكمة المعتمدة لمكتب إدارة المشاريع.

2. المعالجة واعتماد إعادة الفحص

تشخيص السبب الجذري والمسؤول عن المعالجة: خط الأساس المؤسسي: تم التحقق الكامل من الامتثال التشغيلي لبند تشخيص السبب الجذري والمسؤول عن المعالجة. تم توثيق المعايير التفصيلية، ومؤشرات اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، ومقاييس الأداء بما يتوافق بدقة مع معايير الحوكمة المعتمدة لمكتب إدارة المشاريع.

حالة المعالجة واعتماد إعادة الفحص من الجودة: خط الأساس المؤسسي: تم التحقق الكامل من الامتثال التشغيلي لبند حالة المعالجة واعتماد إعادة الفحص من الجودة. تم توثيق المعايير التفصيلية، ومؤشرات اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، ومقاييس الأداء بما يتوافق بدقة مع معايير الحوكمة المعتمدة لمكتب إدارة المشاريع.

التحكم في الوثيقة والاعتمادات الرسمية

الدور التنظيمي	الاسم	التوقيع	التاريخ
مدير المشروع	فيصل الحربي، PMP	فيصل الحربي	2026-03-16
المراجع الفني / مهندس الجودة	د. طارق المنصور	طارق المنصور	2026-03-17
راعي المشروع / المعتمد	سارة الغامدي (نائب الرئيس للعمليات)	سارة الغامدي	2026-03-18

مثال مرجعي معتمد: سجل تتبع العيوب والملاحظات | المرجع: PMO-06.15
مرجع تطبيقي معتمد، بواسطة تسليمات