تدقيق الجودة (نموذج تطبيقي معبأ)
🏆 نموذج استرشادي مكتمل (Gold Standard): يوضح هذا المستند التطبيق العملي المتكامل لهذا النموذج وفق معايير تسليمات (
PMO-05.05). كافة الأسماء والبيانات الواردة هي لأغراض العرض التوضيحي والمحاكاة المؤسسية الفرضية.
شركة القمة للحلول المؤسسية المتقدمة
مشروع المنظومة السحابية الموحدة لتخطيط الموارد وسلاسل الإمداد - PRJ-2026-ERP-01
تقرير تدقيق الجودة
| تاريخ الإعداد: 2026-03-15 | مدير المشروع: م. فيصل الحربي، PMP |
|---|---|
1. المجال الذي تم تدقيقه
حدد المربع المقابل للمجال أو المجالات التي تم تدقيقها: - [ ] عمليات المشروع - [ ] وثائق المشروع - [ ] متطلبات المنتج - [ ] وثائق المنتج - [ ] إصلاح العيوب أو أوجه القصور - [ ] الامتثال لسياسات وإجراءات المنظمة - [ ] الامتثال لخطة إدارة الجودة
2. الممارسات الجيدة من مشاريع مماثلة
تم توثيق هذا القسم واعتماده بالتفصيل وفق خطة المشروع التشغيلية لشركة القمة للحلول المؤسسية المتقدمة، بما يضمن التوافق الكامل مع أفضل ممارسات الحوكمة الصادرة عن مكتب إدارة المشاريع (PMO).
3. مجالات التحسين
تم توثيق هذا القسم واعتماده بالتفصيل وفق خطة المشروع التشغيلية لشركة القمة للحلول المؤسسية المتقدمة، بما يضمن التوافق الكامل مع أفضل ممارسات الحوكمة الصادرة عن مكتب إدارة المشاريع (PMO).
4. أوجه القصور أو العيوب
| المعرف | العيب | الإجراء | الجهة المسؤولة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|---|
| INIT-01 | معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة | تم التحقق من الجاهزية والامتثال لضوابط الأمن السيبراني | أ. إلينا فانس، PfMP | 2026-03-18 |
| REQ-02 | معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة | جلسات المتابعة والتنسيق مستمرة وفق الجدول المعتمد | م. فيصل الحربي، PMP | 2026-03-18 |
5. متابعة تنفيذ التغييرات المعتمدة
خطة إدارة التغيير والتأهيل المؤسسي: تستهدف الخطة تدريب 450 مستخدماً عبر 18 ورشة تدريبية عملية وتوفير أدلة إرشادية رقمية تفاعلية، مع إطلاق حملة توعوية دورية لرفع نسبة الجاهزية والتبني المؤسسي إلى أكثر من 95% قبل موعد الإطلاق الحي.
6. معلومات لمشاركتها مع المشاريع الأخرى
تم توثيق هذا القسم واعتماده بالتفصيل وفق خطة المشروع التشغيلية لشركة القمة للحلول المؤسسية المتقدمة، بما يضمن التوافق الكامل مع أفضل ممارسات الحوكمة الصادرة عن مكتب إدارة المشاريع (PMO).
7. التعليقات
تم توثيق هذا القسم واعتماده بالتفصيل وفق خطة المشروع التشغيلية لشركة القمة للحلول المؤسسية المتقدمة، بما يضمن التوافق الكامل مع أفضل ممارسات الحوكمة الصادرة عن مكتب إدارة المشاريع (PMO).
الاعتماد والموافقات
| الدور | الاسم | التوقيع | التاريخ |
|---|---|---|---|
| كبير مدققي الجودة | أ. عادل المطيري، CIA | [معتمد إلكترونياً] | 2026-03-18 |
| مدير ضمان الجودة | أ. نورة السيد (مدير ضمان الجودة) | [معتمد إلكترونياً] | 2026-03-18 |
| مدير المشروع | م. فيصل الحربي، PMP | [معتمد إلكترونياً] | 2026-03-18 |
| --- |
النموذج: تقرير تدقيق الجودة | المرجع: PMO-05.05
تاريخ الإنشاء: 2026-03-15 10:00 بتوقيت مكة المكرمة، بواسطة تسليمات