مصفوفة تتبع المتطلبات (نموذج تطبيقي معبأ)
🏆 نموذج استرشادي مكتمل (Gold Standard): يوضح هذا المستند التطبيق العملي المتكامل لهذا النموذج وفق معايير تسليمات (
PMO-04.02). كافة الأسماء والبيانات الواردة هي لأغراض العرض التوضيحي والمحاكاة المؤسسية الفرضية.
شركة القمة للحلول المؤسسية المتقدمة
مشروع المنظومة السحابية الموحدة لتخطيط الموارد وسلاسل الإمداد - PRJ-2026-ERP-01
مصفوفة تتبع المتطلبات
| تاريخ الإعداد: 2026-03-15 | مدير المشروع: م. فيصل الحربي، PMP | تم الإعداد بواسطة: م. فيصل الحربي، PMP (مدير المشروع) |
|---|---|---|
1. معايير ومحددات التتبع
غرض التتبع ومرجع خط الأساس: معايير الخروج والقبول النهائي: 1. اجتياز اختبارات قبول المستخدمين بنسبة 100% وإغلاق كافة الملاحظات عالية الخطورة. 2. اكتمال ترحيل البيانات ومطابقتها وتوقيع محاضر الاستلام من الإدارة المالية والعمليات. 3. إتمام تدريب 95% على الأقل من المستخدمين المستهدفين واجتيازهم لتقييم الكفاءة. 4. استقرار النظام في بيئة الإنتاج لمدة 30 يوماً متواصلة دون انقطاعات حرجة.
أبعاد وسمات التتبع: معايير الخروج والقبول النهائي: 1. اجتياز اختبارات قبول المستخدمين بنسبة 100% وإغلاق كافة الملاحظات عالية الخطورة. 2. اكتمال ترحيل البيانات ومطابقتها وتوقيع محاضر الاستلام من الإدارة المالية والعمليات. 3. إتمام تدريب 95% على الأقل من المستخدمين المستهدفين واجتيازهم لتقييم الكفاءة. 4. استقرار النظام في بيئة الإنتاج لمدة 30 يوماً متواصلة دون انقطاعات حرجة.
2. جدول تتبع المتطلبات
ربط متطلبات الأعمال بالمتطلبات التفصيلية: المتطلبات الأساسية عالية المستوى: * توفير زمن استجابة للعمليات لا يتجاوز 800 ميلي ثانية تحت ذروة تشغيل 1,200 مستخدم متزامن. * التوافق الكامل مع معايير الفوترة الإلكترونية والأنظمة المحاسبية المعتمدة. * ضمان توفر النظام بنسبة لا تقل عن 99.95% مع خطة استعادة أعمال في زمن RTO < ساعتين. * توفير تطبيق جوال للخدمات الذاتية والموافقات السريعة للمدراء التنفيذيين.
ربط المتطلبات بحزم هيكل تجزئة العمل: المتطلبات الأساسية عالية المستوى: * توفير زمن استجابة للعمليات لا يتجاوز 800 ميلي ثانية تحت ذروة تشغيل 1,200 مستخدم متزامن. * التوافق الكامل مع معايير الفوترة الإلكترونية والأنظمة المحاسبية المعتمدة. * ضمان توفر النظام بنسبة لا تقل عن 99.95% مع خطة استعادة أعمال في زمن RTO < ساعتين. * توفير تطبيق جوال للخدمات الذاتية والموافقات السريعة للمدراء التنفيذيين.
ربط المتطلبات بالتصميم وحالات الاختبار: المتطلبات الأساسية عالية المستوى: * توفير زمن استجابة للعمليات لا يتجاوز 800 ميلي ثانية تحت ذروة تشغيل 1,200 مستخدم متزامن. * التوافق الكامل مع معايير الفوترة الإلكترونية والأنظمة المحاسبية المعتمدة. * ضمان توفر النظام بنسبة لا تقل عن 99.95% مع خطة استعادة أعمال في زمن RTO < ساعتين. * توفير تطبيق جوال للخدمات الذاتية والموافقات السريعة للمدراء التنفيذيين.
3. العلاقات والاعتماديات البينية للمتطلبات
الاعتماديات الجوهرية بين المتطلبات: متطلبات اعتماد ونجاح المشروع: 1. استيفاء 100% من معايير القبول الفنية واجتياز اختبارات قبول المستخدمين دون ملاحظات حرجة. 2. توقيع محاضر الاستلام والتسليم التشغيلي من الراعي التنفيذي ونائب الرئيس للعمليات. 3. تقديم تقرير إغلاق المرحلة والمصادقة عليه من قبل مكتب إدارة المشاريع (PMO).
حوكمة التتبع وتحليل الأثر: متطلبات اعتماد ونجاح المشروع: 1. استيفاء 100% من معايير القبول الفنية واجتياز اختبارات قبول المستخدمين دون ملاحظات حرجة. 2. توقيع محاضر الاستلام والتسليم التشغيلي من الراعي التنفيذي ونائب الرئيس للعمليات. 3. تقديم تقرير إغلاق المرحلة والمصادقة عليه من قبل مكتب إدارة المشاريع (PMO).
الاعتماد والموافقات
| الدور | الاسم | التوقيع | التاريخ |
|---|---|---|---|
| مسؤول تحليل المتطلبات | أ. سارة القحطاني، CBAP | [معتمد إلكترونياً] | 2026-03-18 |
| مسؤول ضمان الجودة | أ. نورة السيد (مدير ضمان الجودة) | [معتمد إلكترونياً] | 2026-03-18 |
| مدير المشروع | م. فيصل الحربي، PMP | [معتمد إلكترونياً] | 2026-03-18 |
| --- |
القالب: مصفوفة تتبع المتطلبات | المرجع: PMO-04.02.04
تم التوليد في: 2026-03-15 10:00 بتوقيت مكة المكرمة، بواسطة تسليمات