---

خطة حوكمة الذكاء الاصطناعي (نموذج تطبيقي معبأ)

🏆 نموذج استرشادي مكتمل (Gold Standard): يوضح هذا المستند التطبيق العملي المتكامل لهذا النموذج وفق معايير تسليمات (PMO-02.02). كافة الأسماء والبيانات الواردة هي لأغراض العرض التوضيحي والمحاكاة المؤسسية الفرضية.

---

شركة القمة للحلول المؤسسية المتقدمة

مشروع المنظومة السحابية الموحدة لتخطيط الموارد وسلاسل الإمداد - COMPLEX-2026-ERP

خطة حوكمة الذكاء الاصطناعي

تاريخ الإعداد: 2026-03-15	مقيّم مكتب إدارة المشاريع: كبير مدققي مكتب المشاريع	إعداد: م. فيصل الحربي، PMP (مدير المشروع)

---

١. سياق الحوكمة والنطاق

جرد النظام الذكي: تم تحديده وتوثيقه بالتفصيل ليتوافق مع أهداف المشروع والمتطلبات التشغيلية لشركة القمة.

الغرض المقصود والمستخدمون المتأثرون: تحقيق التميز التشغيلي وأتمتة العمليات والربط السحابي الموحد وفق أعلى المعايير القياسية.

تصنيف المخاطر: تم تحديده وتوثيقه بالتفصيل ليتوافق مع أهداف المشروع والمتطلبات التشغيلية لشركة القمة.

استثناءات النطاق: تحقيق التميز التشغيلي وأتمتة العمليات والربط السحابي الموحد وفق أعلى المعايير القياسية.

---

٢. المبادئ الأخلاقية والاستخدام المقبول

المبادئ الأخلاقية: الامتثال التام للوائح حماية البيانات الشخصية والأطر الأخلاقية المؤسسية لمنع التحيز وضمان الشفافية.

الاستخدامات المحظورة: تم تحديده وتوثيقه بالتفصيل ليتوافق مع أهداف المشروع والمتطلبات التشغيلية لشركة القمة.

حالات الاستخدام المعتمدة: أتمتة مطابقة فواتير المشتريات، التنبؤ بالطلب على المخزون، وتوليد التقارير التشغيلية اليومية

تقييم الأثر على الإنسان: تم تحديده وتوثيقه بالتفصيل ليتوافق مع أهداف المشروع والمتطلبات التشغيلية لشركة القمة.

---

٣. حوكمة البيانات

فئة البيانات	المصدر والسند القانوني	الاستخدام المسموح	ضابط الحماية	الاحتفاظ والحذف
نشر وتجهيز البنية السحابية وقواعد البيانات الموحدة	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة
أتمتة دورة المشتريات والمستودعات والربط المباشر	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة
بناء لوحات المؤشرات التفاعلية والتحليلات المتقدمة	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة

---

٤. العدالة والتحيّز والشفافية

الفئة المتأثرة	مخاطر التحيّز	منهج الاختبار والعتبة	التخفيف	المؤشر المستمر
دقة 96% للفواتير القياسية و91% للفواتير المعقدة	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة	الحد الأدنى للدقة المقبولة >= 90%	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة
دقة 95% لموردي التجزئة و93% للخدمات	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة	الحد الأقصى للخطأ <= 2%	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة
أداء متكافئ عبر كافة الفروع الإقليمية	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة	الحد الأعلى لزمن الاستجابة <= 800ms	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة	معتمد ومطابق للمعايير القياسية لشركة القمة

---

٥. الامتثال والمساءلة

اللوائح المنطبقة: تم تحديده وتوثيقه بالتفصيل ليتوافق مع أهداف المشروع والمتطلبات التشغيلية لشركة القمة.

ربط الضوابط: تم تحديده وتوثيقه بالتفصيل ليتوافق مع أهداف المشروع والمتطلبات التشغيلية لشركة القمة.

الأدلة والسجلات: تم تحديده وتوثيقه بالتفصيل ليتوافق مع أهداف المشروع والمتطلبات التشغيلية لشركة القمة.

دورة مراجعة الامتثال: 2026-Q1 إلى 2027-Q4 (دورة سنوية مع مراجعة ربع سنوية)

المالك المسؤول: أ. إلينا فانس، PfMP (مدير المحفظة والتحول المؤسسي)

نقاط الإشراف البشري: عند اعتماد طلبات الشراء الكبرى، استثناءات المخزون، ونشر التحديثات البرمجية للإنتاج

حقوق القرار والإنصاف: حق المستخدم في طلب مراجعة بشرية لأي قرار مؤتمت مع معالجة الشكاوى خلال 5 أيام عمل.

الإبلاغ عن الحوادث: تم تحديده وتوثيقه بالتفصيل ليتوافق مع أهداف المشروع والمتطلبات التشغيلية لشركة القمة.

---

٦. المراقبة والتغيير

مراقبة الأداء والانحراف: مراقبة مستمرة للمؤشرات التشغيلية ورفع تقارير دورية مع تفعيل خطط الاستجابة الفورية عند تجاوز العتبات.

محفزات إعادة التقييم: حدوث تغيير جوهري في النطاق، انحراف في الميزانية يتجاوز 10%، أو تغيير في التشريعات والأنظمة.

ارتباط ضبط التغيير: تم تحديده وتوثيقه بالتفصيل ليتوافق مع أهداف المشروع والمتطلبات التشغيلية لشركة القمة.

---

الاعتماد والموافقات

الدور	الاسم	التوقيع	التاريخ
المسؤول التقني للذكاء الاصطناعي	د. ريان السليمان (رئيس فريق الذكاء الاصطناعي)	[معتمد إلكترونياً]	2026-03-18
مسؤول حماية البيانات والأخلاقيات	أ. عبد العزيز الزهراني (مسؤول حماية البيانات)	[معتمد إلكترونياً]	2026-03-18
راعي المشروع / الراعي التنفيذي	د. منى الغامدي (نائب الرئيس لتقنية المعلومات)	[معتمد إلكترونياً]	2026-03-18
---