PMO-00.01
00. إدارة البرامج والمحافظ
دراسة حالة واقعية مكتملة
خارطة طريق المحفظة (نموذج تطبيقي معبأ)
🏆 نموذج استرشادي مكتمل (Gold Standard): يوضح هذا المستند التطبيق العملي المتكامل لهذا النموذج وفق معايير تسليمات (
PMO-00.01). كافة الأسماء والبيانات الواردة هي لأغراض العرض التوضيحي والمحاكاة المؤسسية الفرضية.
شركة القمة للحلول المؤسسية المتقدمة
محفظة التحول الرقمي وتحديث العمليات المؤسسية - PORT-2026-X01
خارطة طريق المحفظة
| تاريخ الإعداد: 2026-03-15 | مدير المحفظة: أ. إلينا فانس، PfMP | إعداد: م. فيصل الحربي، PMP (مدير المشروع) |
|---|---|---|
1. سياق المحفظة وأساس التخطيط
غرض المحفظة ونطاقها: قيادة التحول الرقمي الشامل، تحديث البنية التقنية، وأتمتة سلاسل الإمداد والعمليات التشغيلية لشركة القمة عبر كافة الفروع ومراكز التوزيع.
فترة التخطيط: 2026 - 2028 (خطة ثلاثية متجددة)
أفق الخارطة: 24 شهراً مع مراجعة ربع سنوية لأولويات المبادرات
مالك المحفظة: أ. إلينا فانس، PfMP (مدير المحفظة والتحول المؤسسي)
دورة التخطيط: دورة التخطيط الاستراتيجي السنوية (تحديث ربع سنوي)
نسخة الخارطة وحالتها: الإصدار 2.0 (معتمد من لجنة التوجيه الاستراتيجي في 15 مارس 2026)
2. مبادرات خارطة الطريق
| المعرف | اسم المبادرة | النوع | الهدف الاستراتيجي | البداية | النهاية | الميزانية | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INIT-01 | المنظومة السحابية الموحدة لتخطيط الموارد | تقني وتكاملي | التحول الرقمي والتميز التشغيلي | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 3,500,000 ريال | قيد التنفيذ |
| REQ-02 | أتمتة سلاسل الإمداد والمستودعات الذكية | تنظيمي وتشغيلي | أتمتة العمليات وخفض التكاليف بنسبة 40% | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 4,200,000 ريال | مكتمل |
| ACT-03 | منصة التقارير التحليلية والذكاء المؤسسي | حوكمة وامتثال | تمكين اتخاذ القرار بالبيانات اللحظية | 2026-08-15 | 2026-11-30 | 2,800,000 ريال | مخطط |
| BEN-04 | بوابة الخدمات الذاتية وإدارة رأس المال البشري | بنية سحابية | ضمان الامتثال التنظيمي والأمني بنسبة 100% | 2026-10-01 | 2027-01-31 | 1,950,000 ريال | معتمد |
| WBS-05 | طبقة التكامل السحابي والربط البرمجي API | أمن معلومات | التحول الرقمي والتميز التشغيلي | 2026-12-01 | 2027-03-31 | 1,250,000 ريال | قيد التنفيذ |
3. الاعتماديات والترتيب
| المعرف | المبادرة التابعة | نوع الاعتمادية | السابقة | مطلوب بحلول | الأثر عند التأخر |
|---|---|---|---|---|---|
| INIT-01 | المنظومة السحابية الموحدة لتخطيط الموارد | نهاية إلى بداية (FS) | INIT-01 (المنظومة السحابية) | 2026-06-30 | تأخير بدء اختبارات التكامل لمدة أسبوعين |
| REQ-02 | أتمتة سلاسل الإمداد والمستودعات الذكية | بداية إلى بداية (SS) | INIT-02 (سلاسل الإمداد) | 2026-09-30 | إعادة جدولة نافذة الإطلاق التشغيلي التجريبي |
| ACT-03 | منصة التقارير التحليلية والذكاء المؤسسي | نهاية إلى نهاية (FF) | INIT-01 (البنية التحتية) | 2026-11-30 | زيادة طفيفة في استهلاك ساعات الاستشارات التقنية |
| BEN-04 | بوابة الخدمات الذاتية وإدارة رأس المال البشري | نهاية إلى بداية (FS) | INIT-03 (البيانات) | 2027-01-31 | ترحيل تاريخ التدريب للمجموعة الثانية |
| --- |
4. التمويل والسعة حسب الفترة
| الفترة | التمويل المخطط | السعة المخططة | العبء الملتزم | المتاح | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| الربع الثاني 2026 | 3,500,000 ريال | 480 ساعة عمل / شهر | 420 ساعة عمل / شهر | 60 ساعة عمل (فائض) | تم التحقق من الجاهزية والامتثال لضوابط الأمن السيبراني |
| الربع الثالث 2026 | 4,200,000 ريال | 620 ساعة عمل / شهر | 580 ساعة عمل / شهر | 40 ساعة عمل (فائض) | جلسات المتابعة والتنسيق مستمرة وفق الجدول المعتمد |
| الربع الرابع 2026 | 2,800,000 ريال | 540 ساعة عمل / شهر | 490 ساعة عمل / شهر | 50 ساعة عمل (فائض) | تم رصد مخصص الطوارئ المعتمد لهذه المرحلة |
5. الافتراضات والقيود
| المعرف | النوع | الوصف | الأثر على خارطة الطريق | المالك | تاريخ المراجعة |
|---|---|---|---|---|---|
| INIT-01 | تقني وتكاملي | نشر وتجهيز البنية السحابية وقواعد البيانات الموحدة | تأخير بدء اختبارات التكامل لمدة أسبوعين | أ. إلينا فانس، PfMP | 2026-06-30 |
| REQ-02 | تنظيمي وتشغيلي | أتمتة دورة المشتريات والمستودعات والربط المباشر | إعادة جدولة نافذة الإطلاق التشغيلي التجريبي | م. فيصل الحربي، PMP | 2026-09-30 |
| ACT-03 | حوكمة وامتثال | بناء لوحات المؤشرات التفاعلية والتحليلات المتقدمة | زيادة طفيفة في استهلاك ساعات الاستشارات التقنية | د. طارق المنصور، PfMP | 2026-11-30 |
6. تغييرات خارطة الطريق
| معرف التغيير | الوصف | السبب | المبادرات المتأثرة | اعتمده | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CR-2026-01 | نشر وتجهيز البنية السحابية وقواعد البيانات الموحدة | تحديث متطلبات التكامل الأمني السحابي | INIT-01, INIT-02 | أ. إلينا فانس، PfMP | 2026-06-30 |
| CR-2026-02 | أتمتة دورة المشتريات والمستودعات والربط المباشر | توسيع نطاق التقارير التحليلية لإدارة العمليات | INIT-01, INIT-02 | م. فيصل الحربي، PMP | 2026-09-30 |
| CR-2026-03 | بناء لوحات المؤشرات التفاعلية والتحليلات المتقدمة | مواءمة مسارات النشر مع إغلاق الربع المالي | INIT-01, INIT-02 | د. طارق المنصور، PfMP | 2026-11-30 |
7. الاعتماد والموافقات
| الدور | الاسم | التوقيع | التاريخ |
|---|---|---|---|
| مدير المحفظة | أ. إلينا فانس، PfMP | [معتمد إلكترونياً] | 2026-03-18 |
| رئيس مكتب إدارة المشاريع | د. طارق المنصور، PfMP | [معتمد إلكترونياً] | 2026-03-18 |
| الراعي التنفيذي | د. منى الغامدي (نائب الرئيس التنفيذي) | [معتمد إلكترونياً] | 2026-03-18 |
| --- |
النموذج: خارطة طريق المحفظة | المرجع: PMO-00.01
تاريخ الإنشاء: 2026-03-15 10:00 بتوقيت مكة المكرمة، بواسطة تسليمات